南樂縣學(xué)前教育中心2018年度部門預(yù)算

發(fā)布時間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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第一部分 南樂縣學(xué)前教育中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 南樂縣學(xué)前教育中心 2018 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 南樂縣學(xué)前教育中心2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

 

第一部分

南樂縣學(xué)前教育中心概況

一、南樂縣學(xué)前教育中心主要職責(zé)

(一)南樂縣學(xué)前教育中心位于昌州西路(小康村原主席像北50米路西),于2011年建成,20129月開始招生,占地面積1500平方米,辦公設(shè)備50余萬元,現(xiàn)有12個教學(xué)班,320名學(xué)生,44名教職工,事業(yè)性質(zhì),機(jī)構(gòu)規(guī)格股級,隸屬縣教育局領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)編制30名,實有23人,18人為一年合同,單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,其中主任1名,副主任2名,全部達(dá)到國家規(guī)定專業(yè)合格學(xué)歷。

(二)全面貫徹《幼兒教育指導(dǎo)綱要》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》的理念,以“創(chuàng)造一個色彩繽紛的世界,造就孩子一個絢麗多姿的未來”為辦校藍(lán)圖,根據(jù)我校三年規(guī)劃的達(dá)成度和現(xiàn)實條件,積極培養(yǎng)思想正、業(yè)務(wù)精、能力強(qiáng)的師資隊伍,建設(shè)適應(yīng)幼兒生活、學(xué)習(xí)的良好環(huán)境,營造適宜教師奮發(fā)向上、積極進(jìn)取的人文環(huán)境,努力營造一個人民滿意、家長放心的高質(zhì)量幼兒園。

二、南樂縣學(xué)前教育中心預(yù)算單位構(gòu)成

南樂縣學(xué)前教育中心為南樂縣教育局下屬二級預(yù)算單位。南樂縣學(xué)前教育中心無下屬二級單位,本預(yù)算為匯總預(yù)算。

第二部分

南樂縣學(xué)前教育中心2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣學(xué)前教育中心2018年收入總計282.97萬元,支出總計282.97萬元,與2017年相比,收、支總計各增加86.36萬元,增長45%。主要原因:將2018年預(yù)收保教費(fèi)納入2018年年初預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說明

南樂縣學(xué)前教育中心2018年收入合計282.97萬元,其中:一般公共預(yù)算282.97萬元,占100%; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費(fèi)0萬元;

三、支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣學(xué)前教育中心2018年支出合計282.97萬元,其中:基本支出282.97萬元,占100%;

  1. 財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

     

    南樂縣學(xué)前教育中心2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算282.97萬元。與 2017年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加86.36萬元,增長45%,主要原因:將2018年預(yù)收保教費(fèi)納入2018年年初預(yù)算。

    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    南樂縣學(xué)前教育中心2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為282.97萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出236.16萬元,占83.4%;社會保障和就業(yè)(類)支出32.82萬元,占11.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出4.66萬元,占1.6%;住房保障(類)支出9.33萬元,占3.29%。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    南樂縣學(xué)前教育中心2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為282.97萬元。主要用于以下方面:工資福利支出186.79萬元;商品和服務(wù)支出96.05萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.13萬元。

  1. “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

    南樂縣學(xué)前教育中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加(減少)0萬元。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加(減少)0元。

    (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年增加(減少)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加(減少)0萬元。

    (三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加(減少)0萬元。

    八、政府性基金預(yù)算收支情況說明

    南樂縣學(xué)前教育中心2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

    南樂縣學(xué)前教育中心2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    南樂縣學(xué)前教育中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元

    (二)政府采購支出情況

    2018年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

    (三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    2017年,校共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,校擬組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。

    (四)國有資產(chǎn)占用情況

    2017年期末,我校共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

    我校負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0;我校將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

     

    第三部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

    四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

    附件:南樂縣學(xué)前教育中心2018年度部門預(yù)算表