實驗幼兒園2018年度部門預算
目 錄
第一部分 實驗幼兒園概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 實驗幼兒園 2018 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 實驗幼兒園2018 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
第一部分
實驗幼兒園概況
一、實驗幼兒園主要職責
(一)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關法律法規(guī)、方針、政策，堅持民主管理，依法辦園，執(zhí)行上級主管部門的指示和決定。
（二）實行保育和教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。為家長解除后顧之憂，熱忱為家長服務。
（三）尊重兒童的人格尊嚴和基本權利，尊重兒童身心發(fā)展的特點和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。合理組織幼兒一日生活活動和其它活動，促進幼兒體智德美等和諧發(fā)展，全面實施素質教育。
（四）嚴格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。
（五）充分利用幼兒和社區(qū)的資源優(yōu)勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導等服務，促進家庭教育質量的不斷提高。
（六）貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學教育理念、開展教育科學研究、培訓師資，發(fā)揮市示范性幼兒園的示范、輻射作用。
二、實驗幼兒園預算算單位構成
實驗幼兒園部門預算為最終預算。
第二部分
實驗幼兒園2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
實驗幼兒園2018年收入總計273.1萬元，支出總計273.1萬元，與2017年相比，收、支總計各增加77.17萬元，增長39%。主要原因：1.人員工資增加;2、園聘人員工資增加；3、增添玩教具。
二、收入預算總體情況說明
實驗幼兒園2018年收入合計273.1萬元，其中：一般公共預算273.1萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
實驗幼兒園2018年支出合計273.1萬元，其中：基本支出273.1萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
實驗幼兒園2018年一般公共預算收支預算273.1萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加77.17萬元，增長39%，主要原因：1.人員工資增加;2、園聘人員工資增加；3、增添玩教具；政府性基金收支預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算支出預算情況說明
實驗幼兒園2018年一般公共預算支出年初預算為273.1萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出217.32萬元，占79.58%；社會保障和就業(yè)(類)支出42.12萬元，占15.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.56萬元，占1.67%；住房保障（類）支出9.11萬元，占3.33%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
實驗幼兒園2018年一般公共預算支出年初預算為273.1萬元。主要用于以下方面：工資福利支出234.37萬元；商品和服務支出33萬元；對個人和家庭的補助0.73萬元；資本性支出5萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
實驗幼兒園2018年沒有“三公”經(jīng)費預算收入和支出。
八、政府性基金預算收支情況說明
實驗幼兒園2018年沒有政府性基金預算收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
實驗幼兒園2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
南樂縣實驗幼兒園2018年機關運行經(jīng)費支出預算0萬元。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017年，我園共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，我園擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2017年期末，我園共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（五）專項轉移支付項目情況
我園負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我廳（局）將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。