南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心 2018 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第一部分
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心概況
一、南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心主要職責
（一）貫徹落實國家、省、市有關(guān)機關(guān)、事業(yè)單位社會保險政策、法規(guī)。
（二）全縣機關(guān)事業(yè)單位社會保險具體辦法擬定，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險社會保險基金籌繳、支付、管理。機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險手冊辦理、登記、審核。
二、南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心預(yù)算單位構(gòu)成
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心屬二級預(yù)算單位。
第二部分
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心
2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年收入總計2912.81萬元，支出總計2912.81萬元，與2017年相比，收、支總計各增加2772.95萬元，增長1983%。主要原因：一是對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助未納入預(yù)算；二是財政退休人員轉(zhuǎn)入，人數(shù)增加，財政撥款增加，配套設(shè)施增加。
二、收入預(yù)算總體情況說明
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年收入合計2912.81萬元，其中：一般公共預(yù)算2912.81萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年支出合計2912.81萬元，其中：基本支出1550.41萬元，占53.23%。項目支出：1362.4，占46.77%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2912.81萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加2772.95萬元，增長1983%，主要原因：一是對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助未納入預(yù)算；二是財政退休人員轉(zhuǎn)入，人數(shù)增加，財政撥款增加，配套設(shè)施增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2912.81萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出2910.28萬元，占99.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.84萬元，占0.03%;住房保障（類）支出1.69萬元，占0.06%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1550.41萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1547.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出：0.84萬元；住房保障（類）1.69萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.2萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.1萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費0.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0.2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.1萬元，主要原因：服務(wù)工作量增加。
（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年減少0萬元。主要原因：堅持中央八項規(guī)定和反“四風”，厲行勤儉節(jié)約，嚴格遵守廉潔從政。
八、政府性基金預(yù)算收支情況說明
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0.6萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要支出辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購支出情況
2018年政府采購預(yù)算安排0萬元。
（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2018年，南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心對2個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金1362.4萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
2017年期末，南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作無。
第三部分
名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費 :為保障行政事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費 :公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出。
三、一般公共服務(wù)支出：指單位開展人力資源與社會保障事務(wù)所發(fā)生的基本支出和項目支出。
四、社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利等。
五、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障等。
六、住房保障支出：指單位按照國家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：
南樂縣機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中心2018年度部門預(yù)算表