南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2018年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分 南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局 2018 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

第一部分

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，貫徹落實(shí)全省統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)全省統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。

（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，貫徹落實(shí)全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的有關(guān)政策措施，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）貫徹執(zhí)行省、市制定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資福利制度、收入分配政策；建立全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，擬訂全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和退休政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位崗位津貼補(bǔ)貼和地方性附加津貼等規(guī)定并組織實(shí)施。

（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)全省事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；組織全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考試考核；參與人才管理工作，落實(shí)省專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；負(fù)責(zé)全縣職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)全縣高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引國(guó)(境)外專家、留學(xué)人員來(lái)南樂(lè)工作或定居的規(guī)范性文件。

（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法和安置計(jì)劃,負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法,會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度,擬訂政府獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

（十）貫徹落實(shí)省、市農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）貫徹落實(shí)省、市勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十二）負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國(guó)外智力工作,組織實(shí)施引進(jìn)國(guó)外人才和出國(guó)(境)培訓(xùn)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)我縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國(guó)際交流與合作工作。

二、南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算算單位構(gòu)成

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股室）共33個(gè)：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)與基金監(jiān)督股、人力資源市場(chǎng)股、就業(yè)促進(jìn)工作辦公室、職業(yè)能力建設(shè)股、農(nóng)民工工作股、事業(yè)單位人事管理和勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、職稱和專業(yè)技術(shù)人員管理股、公務(wù)員管理股等11個(gè)職能股室；10個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)事業(yè)單位分別是：公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、信息中心、工傷保險(xiǎn)所、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心、社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察局、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心、濮陽(yáng)市第二技工學(xué)校和12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所。

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算包括南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

第二部分

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年收入總計(jì)12507.2萬(wàn)元，支出總計(jì)12507.2萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加115.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%。主要原因：增加了對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)類業(yè)務(wù)的預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年收入合計(jì)12507.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算12507.2萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年支出合計(jì)12507.2萬(wàn)元，其中：基本支出2114.32萬(wàn)元，占16.9%；項(xiàng)目支出10392.88萬(wàn)元，占83.1%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算12507.2萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加115.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.010%，主要原因：增加了對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)類業(yè)務(wù)的預(yù)算。政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為12507.2萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.2萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11822.66萬(wàn)元，占94.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出521.1萬(wàn)元，占4.5%;農(nóng)林水（類）支出70萬(wàn)元，占0.4%;住房保障（類）支出92.23萬(wàn)元，占0.6%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為2114.32萬(wàn)元。主要用于以下方面：工資福利支出1988.77萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出67.94萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.6萬(wàn)元；資本性支出7萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23.8萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加20.25萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.7萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年增加3.45萬(wàn)元，主要原因：就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作量增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2.6萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年減少0.4萬(wàn)元。主要原因：堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政。

八、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算74.94萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要支出辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局對(duì)15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金9375.84萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2017年期末，南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有5項(xiàng)，主要是：關(guān)于提前下達(dá)2018年中央和省財(cái)政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目680萬(wàn)元、關(guān)于提前下達(dá)2018年中央和省財(cái)政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目7220萬(wàn)元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) :為保障行政事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi) :公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

三、一般公共服務(wù)支出：指單位開(kāi)展人力資源與社會(huì)保障事務(wù)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利等。

五、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、醫(yī)療保障等。

六、住房保障支出：指單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成就業(yè)類、養(yǎng)老保險(xiǎn)類、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款類的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件： 南樂(lè)縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2018年度部門預(yù)算表