開放辦2016年決算公開
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南樂縣對外開放辦公室
2016年度部門決算
目 錄
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第一部分 開放辦概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 開放辦2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 開放辦2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 開放辦概況
一、主要職責(zé)
?1、根據(jù)中央、省、市對外開放的方針、政策，法律、法規(guī)，組織制定適合我縣實際情況的招商引資的各項管理規(guī)定、優(yōu)惠政策和具體措施。
2、負責(zé)組織、制訂全縣重大涉外活動的年度計劃，并牽頭組織實施。組織、協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在境內(nèi)外舉辦的涉外項目、招商引資洽談活動。負責(zé)組織以全縣名譽參加全國、全省、市及自辦的招商活動和經(jīng)濟經(jīng)濟技術(shù)合作項目的發(fā)布、洽談活動。
3、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣對外開放工作，匯總?cè)h對外開放情況，對新情況、新問題進行調(diào)查研究，為縣委、縣政府提供決策依據(jù)。
4、負責(zé)全縣的招商引資、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作，為我縣的經(jīng)濟發(fā)展培植新的經(jīng)濟增長點。
5、按照縣政府賦予的權(quán)限，全面負責(zé)審核、批準國內(nèi)外客商來我縣投資的各種投資項目，并組織、協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門，實行利用外資項目“全程一站式”管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入開放辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
?部門決算包括機關(guān)本級
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第二部分
開放辦2016年度部門決算表
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?附件：?開放辦2016決算表
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第三部分
開放辦2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計76.83萬元，與2015年相比，收入增加8.44萬元,增長12%。主要原因：單位人員工資變動，有調(diào)入兩名同志。2016年度支出總計萬元76.83，與2015年相比，支出增加8.44萬元，增長12%。主要原因：單位人員工資變動，有調(diào)入兩名同志。
二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入合計76.83萬元，其中：財政撥款收入76.83萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出合計76.83萬元，其中：基本支出76.83萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計76.83萬元，與2015年相比，收入增加8.44萬元,增長12%。主要原因：單位人員工資變動，有調(diào)入兩名同志。2016年度支出總計萬元76.83，與2015年相比，支出增加8.44萬元，增長12%。主要原因：單位人員工資變動，有調(diào)入兩名同志。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出76.83萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加8.44萬元，增長12%。主要原因：單位人員工資變動，有調(diào)入兩名同志。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出76.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出57.84萬元，占75%；社會保障和就業(yè)支出11.03萬元，占14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.05萬元，占5%；住房保障支出4.9萬元，占6%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為76.83萬元，支出決算為76.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。
1．一般公共服務(wù)支出（類）。商務(wù)事務(wù)支出（款）行政運行（項）年初預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%；事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為49.4.萬元，支出決算為57.84萬元，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加和2017年7月調(diào)整新工資標準。
2．社會保障和就業(yè)支出（類），行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預(yù)算11.03萬元，支出決算數(shù)為11.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）。醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為0.1854萬元 ，決算數(shù)為0.1854萬元；事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為2.8676萬元，支出決算為2.8676萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4．住房保障支出（類）。住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算4.8972萬元，支出決算數(shù)為4.8972萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出76.83萬元，其中：人員經(jīng)費69.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、退休費、生活補助、住房公積金；公用經(jīng)費7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.27萬元，支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的92%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的92%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是外商考察團來我辦減少。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.5萬元，下降66%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.5萬元，下降66%。公務(wù)接待費支出減少的主要原因外商考察團來我辦減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.25萬元，占100%。具體如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。2016年南樂縣開放辦不存在此項費用。
2、公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元。2016年期末，開放辦機關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。
3、公務(wù)接待費支出0.25萬元。主要用于接待外商考察。開放辦2016年度共接待國內(nèi)來訪團組1個、來訪人員13人次（不包括陪同人員）。
八．關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
開放辦2016年無政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故基金收入與支出均為0。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7萬元，比2015年增加3萬元，增長42%。主要原因：業(yè)務(wù)量增加辦公費印刷費相應(yīng)增加。
（二）政府采購支出情況。
2016年度政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末，開放辦共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
??????第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
八、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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