2016年度藥監(jiān)局決算匯總

南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局匯總決算

2016年度部門決算

目　　錄

第一部分　　南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局匯總2016年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局?概況

一、?主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

1、主要職責(zé)

（一）貫徹實施餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；

（二）組織實施餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全管理規(guī)范，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品衛(wèi)生許可和食品安全監(jiān)管工作；

（三）依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)保健食品監(jiān)督管理工作；

（四）依法承擔(dān)轄區(qū)化妝品監(jiān)督管理工作；

（五）監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)管工作，承擔(dān)有關(guān)初審和審批工作；

（六）依法查處轄區(qū)內(nèi)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全和保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械等生產(chǎn)、流通、使用等方面的違法違規(guī)行為；

（七）承擔(dān)市食品藥品監(jiān)督管理局和縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

局機關(guān)共下設(shè)6個股室：辦公室；財務(wù)股；食品監(jiān)管股；藥品化妝品監(jiān)管股；政策法規(guī)股；綜合協(xié)調(diào)股。下設(shè)12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所。兩個二級機構(gòu)：食品監(jiān)督所；食品藥品檢驗檢測中心。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局本級

2．南樂縣食品監(jiān)督所

第二部分?南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表

（見附表）：南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年匯總決算表.xls

第三部分

南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局匯總

2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計1234.86萬元，與2015年相比，收入增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設(shè)資金500萬元。二是人員經(jīng)費增加。

支出總計1234.86萬元，與2015年相比，支出增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設(shè)資金500萬元。二是人員經(jīng)費增加。

二、關(guān)于收入決算情況說明

2016年度收入合計1234.86萬元，其中：財政撥款收入1234.86萬元，占100%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%

三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出合計1234.86萬元，其中：基本支出734.86萬元，占59.5%；項目支出500萬元，占40.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入總決算1234.86萬元。與2015年相比，財政撥款收入增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設(shè)資金500萬元。二是人員經(jīng)費增加。支出總決算1234.86萬元，支出增加941.61萬元，增長321%。增長原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設(shè)資金500萬元。二是人員經(jīng)費增加。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為1234.86萬元，與上年比較，增加941.61萬元，增長321%。增加原因：一是中央下達食品檢驗檢測中心建設(shè)資金500萬元。二是改革人員經(jīng)費機構(gòu)增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1234.86萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5.52萬元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1193.15萬元，占96.6%；住房和保障支出36.19萬元，占3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為620.67萬元，支出決算為1234.86萬元，完成年初預(yù)算的198.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是社會保障和就業(yè)支出（類）年初無安排預(yù)算。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療款項增加。

（一）社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為5.52萬元，支出決算為5.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）住房保障支出。年初預(yù)算為41.52萬元，支出決算為36.19萬元，完成年初預(yù)算的87.16%，主要原因是年初地預(yù)算按新工資標(biāo)準(zhǔn)計算，當(dāng)年實際未執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算為579.13萬元，支出決算為1193.15萬元，完成年初預(yù)算的206.02%，原因主要是改革人員經(jīng)費機構(gòu)增加。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1234.86萬元，其中：人員經(jīng)費557.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金和其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費176.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用處運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.8萬元，支出決算為12.17萬元，完成預(yù)算的88%，與上年相比增加11.95萬元，增長543.5%。增長原因：2015年食品藥品機構(gòu)改革剛開始各種資產(chǎn)統(tǒng)計不完善,把公務(wù)用車運行維護費歸類為其他交通費用。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11.29萬元，完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費支出決算為0.87萬元，完成預(yù)算的68%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格車輛管理，控制公務(wù)接待。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.17萬元，與2015年度決算比較，下降5.17%；其中：因公出國（境）費支出0萬元。公務(wù)用車購置0萬元，與上年無變化，公車運行費支出決算為0.23萬元；與2015年決算比較增0.01萬元，增長4.55%；公務(wù)接待支出決算1.42萬元，與2015年決算比較下降6.57%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待，強化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支；采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算11.29萬元，占93%；公務(wù)接待費支出決算0.87萬元，占7%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。全年安排局機關(guān)、單位因公出國（境）團組0個，累計0人次

2．公務(wù)用車購置支出為0萬元。

3、公務(wù)用車運行支出11.29元。2015年食品藥品機構(gòu)改革剛開始各種資產(chǎn)統(tǒng)計不完善，把公務(wù)用車運行維護費歸類為其他交通費用主要用于食品藥品監(jiān)管。2016年期末，食藥監(jiān)局機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

4．公務(wù)接待費支出0.87萬元。主要用于接待上級檢查和兄弟縣市學(xué)習(xí)考察。共接待18批次160余人。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出176.96萬元，比2015年增加33.56萬元，增長18.96%。主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用處運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。較去年增加33.56萬元，是由于機構(gòu)改革，人員增加。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額16.5萬元。其中：政府采購工程8.4萬元，政府采購貨物8.1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣級及以上財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、一般食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出：是指用于保障機構(gòu)正常運行、開展食品藥品監(jiān)管業(yè)務(wù)等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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