南樂縣政法委2015年決算數據公開
2015年度縣級部門決算公開
目 錄
第一部分南樂縣政法委概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 南樂縣政法委2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣政法委2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南樂縣政法委概況
一、南樂縣政法委主要職責
（一）根據黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
（二）對一定時期內的政法工作作出全面部署，并督促貫徹落實。
（三）檢查政法部門執(zhí)行法律、法律和黨的方針/政策情況，結合實際，研究制定嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針、政策的具體措施。 （四）監(jiān)督政法各部分依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，督促推動大案要案的查處工作，研究和討論有爭議的重大、疑難案件。
（五）組織協(xié)調全縣社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作，推動各項措施落實。
（六）組織推動全縣政法戰(zhàn)線的調查研究工作。
（七）指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治辦工作。
(八）完成市委政法委、市社會治安綜合治理委員會辦公室和縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、南樂縣政法委決算單位構成
南樂縣政法委部門決算包括統(tǒng)戰(zhàn)部本級決算
第二部分
南樂縣政法委2015年度部門決算表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
|
一、財政撥款收入 |
1 |
441.54 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
414.41 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
|
四、經營收入 |
4 |
|
..... |
17 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
9.69 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
19 |
6.76 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
10.68 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
441.54 |
本年支出合計 |
22 |
|
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結余分配 |
23 |
|
|
|
年初結轉和結余 |
11 |
0 |
年末結轉和結余 |
24 |
0 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
|
合計 |
13 |
441.54 |
合計 |
26 |
441.54 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
公開02表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
441.54 |
441.54 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
86.63 |
86.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2013401 |
行政運行 |
327.78 |
327.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
441.54 |
441.54 |
|
|
|
|
|||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
86.63 |
86.63 |
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政運行 |
327.78 |
327.78 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
441.54 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
414.41 |
414.41 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
........ |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
6 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
19 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
10.68 |
10.68 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
441.54 |
本年支出合計 |
23 |
441.54 |
441.54 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
|
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
441.54 |
合計 |
28 |
441.54 |
441.54 |
|
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
441.54 |
441.54 |
|
|||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
86.63 |
86.63 |
|
||
|
2013601 |
行政運行 |
327.78 |
327.78 |
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
9.69 |
9.69 |
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.76 |
6.76 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.68 |
10.68 |
|
||
|
欄次 |
|
|
|
|||
|
合計 |
441.54 |
441.54 |
|
|||
|
|
||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
441.54 |
216.86 |
224.68 |
|||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
86.63 |
|
86.63 |
||
|
2013601 |
行政運行 |
327.78 |
189.73 |
138.05 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
9.69 |
9.69 |
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.76 |
6.76 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
10.68 |
10.68 |
|
||
|
欄次 |
|
|
|
|||
|
合計 |
441.54 |
216.86 |
224.68 |
|||
|
|
||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門： 單位：萬元
|
2015年度預算數 |
2015年度決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.5 |
0 |
0.3 |
0 |
0.3 |
0.2 |
0.5 |
0 |
0.3 |
0 |
0.3 |
0.2 |
注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉 和結余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
南樂縣政法委2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣政法委2015年收入總計 441.54 萬元，支出總計441.54萬元。
二、收入決算情況說明
南樂縣政法委本年收入合計441.54萬元，收入全部為一般公共預算財政撥款，無政府性基金預算財政撥款。
三、支出決算情況說明
南樂縣政法委本年支出合計441.54萬元，支出具體情況如下：
1、一般公共服務（類）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）支出414.41萬元，主要用于行政運行及業(yè)務工作的經費支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出9.69萬元，主要用于離退休人員工資的經費支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）支出6.76萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險的經費支出。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出10.68萬元，主要用于單位職工住房公積金的經費支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣政法委2015年財政撥款收支總決算441.54萬元。包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：
人員經費216.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費224.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、其他商品和服務支出等。
五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣政法委2015年一般公共預算財政撥款基本支出 441.54 萬元，其中：人員經費 216.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費 224.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
南樂縣政法委2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為 0.5萬元，支出決算為0.5 萬元，具體支出情況如下：
因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2015年使用財政撥款安排0個單位，共計0個出國（境）團組，0人次。
公務用車運行費0.3元，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
公務接待費 0.2 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣政法委2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
南樂縣政法委2015 年公用經費支出224.68 萬元。
（二）政府采購支出情況。
南樂縣政法委2015 年政府采購支出總額0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務（類）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）：是指政法用于保障機構正常運行、開展政法業(yè)務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障政法各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指政法機關及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為政法機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
……。
九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。