文聯(lián)2015年決算公開
2015年南樂縣文聯(lián)決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分南樂縣文聯(lián) 2015年部門決算情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣文聯(lián)概況
一、 主要職能
（一）貫徹黨的文藝方針，堅持中國先進文化的前進方向，組織文藝工作者創(chuàng)作更多更好的精神產(chǎn)品。
（二）組織文藝工作者開展文藝活動；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才；表彰、獎勵文學藝術創(chuàng)作、研究和表演等領域的優(yōu)秀工作者和優(yōu)秀作品
（三）開展文學藝術領域的學術研究與交流；參與全縣有關文化建設規(guī)劃、重大文化建設項目可行性研究和論證評估；組織有關文藝成果的鑒定、評獎工作。
（四）增進與國內(nèi)外以及港、澳、臺地區(qū)文藝界的友好交往，開展文化交流與合作。
（五）反映文藝工作者的意見和要求；協(xié)同有關部門做好文學藝術界知識分子工作。
（六）對全縣文藝家協(xié)會、學會、研究會進行指導、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡、服務工作。
（七）維護文藝家和藝術團體的知識產(chǎn)權等合法權益。
（八）承擔縣委、縣政府交辦的有關事項。
二．南樂縣文聯(lián)決算單位構成
文聯(lián)部門決算包括機關本級決算
1.機關本級
第二部分
南樂文聯(lián)2015年度部門決算表
（見附件）
第三部分
南樂文聯(lián) 2015年度部門決算情況和重要事項說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣文聯(lián)2015年收入總計42.62萬元，支出總計42.62萬元。
二、收入決算情況說明
南樂縣文聯(lián)本年收入合計42.62萬元，其中：財政撥款收入42.62萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)本年支出合計42.62萬元，其中：基本支出42.62 萬元，占100 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣文聯(lián)2015年財政撥款收支總決算42.62萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加0.06萬元，增長0.14 %。主要原因：人員經(jīng)費增多
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為42.62萬元，支出決算為42.62萬元，完成年初預算的100%。主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出40.53萬元，占95.1%；住房保障（類）支出2.08萬元，占4.9%。
（一）文化體育與傳媒（類）文化（款）。年初預算為40.53 萬元，支出決算40.53萬元，完成年初預算的100%。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為2.08萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預算的100 %。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)2015年一般公共預算財政撥款基本支出42.62 萬元，其中：人員經(jīng)費33.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費9.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.5 萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的40%，，主要原因：嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少0.05萬元，下降20%，主要原因：招待費減少。具體支出情況如下：
公務接待費0.2萬元，完成預算的40%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2015 年共接待10批次、110人次。
決算數(shù)比 2014 年減少0.05 萬元，下降20%，主要原因：嚴格控制接待標準。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣文聯(lián)政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
機關運行經(jīng)費支出情況。
南樂縣文聯(lián)2015 年機關運行經(jīng)費支出9.16萬元，比 2014年減32%，主要原因：嚴格控制機關運行經(jīng)費。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由縣級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
八、結余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
九、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按照有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
十一、文化體育與傳媒支出：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
附：南樂縣文聯(lián)2015年度決算公開表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
42.62 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
15 |
33.89 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
5.04 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17 |
1.60 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
2.08 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
42.62 |
本年支出合計 |
22 |
42.62 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結余分配 |
23 |
|
|
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
11 |
|
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
42.62 |
合計 |
26 |
42.62 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。
收入決算表
公開02表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政運行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
42.62 |
42.62 |
|
|
|
|
||
|
2070101 |
行政運行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
42.62 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
16 |
33.89 |
33.89 |
|
|
|
3 |
|
八、社會保障就業(yè)支出 |
17 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
4 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
18 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
42.62 |
本年支出合計 |
23 |
42.62 |
42.62 |
|
|
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
10 |
|
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
42.62 |
合計 |
28 |
42.62 |
42.62 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
42.62 |
42.62 |
|
||
|
2070101 |
行政運行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
42.62 |
33.46 |
9.16 |
||
|
2070101 |
行政運行 |
26.89 |
24.73 |
2.16 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門： 單位：萬元
|
2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
注：2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。