南樂縣委農(nóng)辦2015年度縣級部門決算公開
?? 2015年度縣委農(nóng)辦決算公開
目 錄
第一部分 南樂縣委農(nóng)辦概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣委農(nóng)辦2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣委農(nóng)辦2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南樂縣委農(nóng)辦概況
一、南樂縣委農(nóng)辦主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央省、市、縣委關(guān)于農(nóng)村改革、發(fā)展的方針、政策和工作部署，指導(dǎo)全縣三農(nóng)工作，牽頭研究擬定全縣農(nóng)村改革、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)民增收、社會主義新農(nóng)村建設(shè)等方面的重大政策。
（二）牽頭協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村改革、發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)，綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門的有關(guān)工作。
（三）組織開展有關(guān)農(nóng)村改革、發(fā)展等重大問題的調(diào)查研究，及時掌握、反映三農(nóng)工作的動態(tài)和信息，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗。
（四）督促指導(dǎo)涉農(nóng)部門貫徹落實縣委有關(guān)農(nóng)村工作的決策部署和重要事項。
（五）負責(zé)全縣特色農(nóng)產(chǎn)品推介、外銷服務(wù)工作。
（六）承辦縣委交辦的其他事項。
二、南樂縣委農(nóng)辦決算單位構(gòu)成
??????? 1.南樂縣委農(nóng)辦機關(guān)本級
第二部分
南樂縣委農(nóng)辦2015年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門： 南樂縣委農(nóng)辦??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
?收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄? ??次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
557.675 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
53.7487 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15 |
1.4723 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
16 |
500 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
2.454 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
|
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
557.675 |
本年支出合計 |
22 |
557.675 |
|
???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
??????????????? 結(jié)余分配 |
23 |
|
|
???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
557.675 |
合計 |
26 |
557.675 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門： 南樂縣委農(nóng)辦?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
557.675 |
557.675 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政運行 |
32.9509 |
32.9509 |
|
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事業(yè)運行 |
20.7978 |
20.7978 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.5942 |
0.5942 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.8781 |
0.8781 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
470 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
470 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門： 南樂縣委農(nóng)辦? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
5,576,750.00 |
576,750.00 |
5,000,000.00 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
537,487.00 |
537,487.00 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
537,487.00 |
537,487.00 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政運行 |
329,509.00 |
329,509.00 |
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事業(yè)運行 |
207,978.00 |
207,978.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14,723.00 |
14,723.00 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
14,723.00 |
14,723.00 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
5,942.00 |
5,942.00 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8,781.00 |
8,781.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：南樂縣委農(nóng)辦? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
557.675 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
3 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
17 |
500 |
500 |
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
557.675 |
本年支出合計 |
23 |
557.675 |
557.675 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
????? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
??????? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
557.675 |
合計 |
28 |
557.675 |
557.675 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 南樂縣委農(nóng)辦????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
557.675 |
57.675 |
500 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
500 |
|
500 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 南樂縣委農(nóng)辦?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
57.675 |
34.5638 |
23.1112 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
53.7487 |
30.6375 |
23.1112 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：南樂縣委農(nóng)辦 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：南樂縣委農(nóng)辦 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
南樂縣委農(nóng)辦2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015年收入總計557.675萬元，支出總計557.675萬元，與2014年相比，收、支總計各減少235.125萬元，下降29%。
二、收入決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦本年收入合計557.675萬元，其中：財政撥款收入557.675萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦本年支出合計557.675萬元，其中：基本支出57.675萬元，占10%；項目支出500萬元，占90%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015年財政撥款收支總決算557.675萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各減少235.125萬元,下降29 %。
?五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為43萬元，支出決算為57.675萬元，完成年初預(yù)算的134%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 53.7487萬元，占93%；醫(yī)療保障支出1.4723萬元，占2%；住房保障（類）支出2.454萬元，占5%。
（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為43萬元，支出決算為57.675萬元，完成年初預(yù)算的134%。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為2.454萬元，支出決算為2.454萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出57.675萬元，其中：人員經(jīng)費34.5638萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費23.1112萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.1269萬元，支出決算為2.1269萬元，完成預(yù)算的100%。
（一）因公出國（境）費 0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費2.1269萬元，完成預(yù)算的100 %，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車運行維護費2.1269 萬元，主要用于開展工作所需用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務(wù)接待費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣委農(nóng)辦2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為? 0萬元，支出決算為0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
南樂縣委農(nóng)辦2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出57.675萬元，比 2014年增加41%。
（二）政府采購支出情況。
南樂縣委農(nóng)辦2015 年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出? 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，南樂縣委農(nóng)辦共有車輛0輛，單位價值 200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2015 年，南樂縣委農(nóng)辦共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價。
????????????????????? 第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)：是指用于保障機構(gòu)正常運行、開展業(yè)務(wù)等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。